Кредитор оплачивает за товар поставщику — проводки
Добрый день!
Помогите пожалуйста с решением вопроса.
Фирма А - это мы (покупатель).
Фирма Б - кредитор.
Фирма С - поставщик.
В июле 2012 г. Фирма Б оплатила за Фирму А за товар Фирме С.
Товар поставили Фирме А. В августе Фирма А произвела отгрузку товара Фирме Б.
Помогите с проводками как правильно отразить кредиторскую задолженность и ее погашение.🤯
Помогите пожалуйста с решением вопроса.
Фирма А - это мы (покупатель).
Фирма Б - кредитор.
Фирма С - поставщик.
В июле 2012 г. Фирма Б оплатила за Фирму А за товар Фирме С.
Товар поставили Фирме А. В августе Фирма А произвела отгрузку товара Фирме Б.
Помогите с проводками как правильно отразить кредиторскую задолженность и ее погашение.🤯
Comments
-
Прежде всего нужно составить с вашим дебитором соглашение о том, что он будет за вас платить третьей компании.
При фактической выплате денег дебитор в наименовании платежа должен обязательно указать "Оплата за Вас по такому-то и такому договору, заключенному Вами с вашим кредитором", это вы так же рописываете в соглашении.
После на основании копии платёжного поручения от вашего дебитора, а так же акта сверки с вашим кредитором вы уже делаете в учёте запись:
Дт 60 (Кредитор) - Дт 62 (Дебитор) -
Соглашение составлено.
А каким документом в 1С я должна это провести?
Извините за назойливость - я совсем начинающий бухгалтер.🤦♀️ -
В 1С 8.2 это делается документом "Корректировка долга" - там есть возможность указывать дебитора, кредитора и соотвествующие договоры к ним.
-
Спасибо за помощь.
